Aanpak Business Case Development
Tegenwoordig zien we steeds vaker dat onze overheidsklanten (met name gemeenten en provincies) wegen zoeken om te toetsen of ontwikkelingen waar overheidsinvesteringen mee zijn gemoeid (deels) door de markt kunnen worden oppakt en gefinancierd. De BCD aanpak is een beproefde manier om een goed beeld te krijgen, wat de markt kan en wil. De aanpak steekt als volgt in elkaar.
Module 1 Startgesprek
Resultaat: heldere werkafspraken en een goed inzicht in het beschikbare materiaal voor de opstelling van de businesscase.
Module 2 Inventarisatie
Het resultaat van deze module is een naslagwerk dat je ook in latere fases kunt gebruiken. Hierin is de volgende informatie te vinden:
- marktanalyse. Deze geeft inzicht in de mogelijke bezoekersstromen (vraagzijde) en de potentiële bestedingen die daarmee samenhangen en die van belang zijn voor de toekomstige exploitatie. Daarnaast is ook een analyse van het huidige aanbod opgenomen.
- gebiedsanalyse; een samenvatting van de bestudeerde informatie en een vertaling naar de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de businesscase. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan planologische en planjuridische (on-)mogelijkheden. Ook dienen de grenzen van het (bestuurlijke) speelveld te zijn verkend.
- samenvatting van de interviews, inventarisatie van kansen en risico’s.
- samenvatting van het resultaat van de bijeenkomst met de Kerngroep; actorenanalyse en de verkenning van oplossingsrichtingen.
Module 3 Ontwikkeling van scenario’s op hoofdlijnen
Het resultaat van het werk dat in deze module is verricht, is vertaald naar een aantal scenario’s voor het businessplan. Elk scenario wordt bondig gepresenteerd. Deze presentaties bestaan deels uit een getekend ontwerp om de belangen en ambities te verbeelden en de ruimtelijke consequenties te visualiseren. Het andere deel betreft een overzichtelijke samenvatting van de benodigde investeringen en de mogelijke financiering. Daarnaast is de toekomstige exploitatie samengevat; de inkomsten en uitgaven die bij dit scenario in de toekomst te verwachten zijn. Per scenario is op een apart deel een samenvatting gemaakt van de uitgangspunten, kansen en risico’s.
Module 4 Toetsingsbijeenkomst
Het resultaat van deze bijeenkomst is een selectie van de meest kansrijke scenario’s en een goed inzicht in het draagvlak.
Module 5 Expertpanel (optie)
Het resultaat van deze module is door de inschakeling van experts een nadere toetsing van de gekozen scenario’s en een verdieping van het inzicht in kansen en risico’s.
Module 6 Verfijnen geselecteerde scenario’s
Als deze module is afgerond, levert hij per gekozen scenario een korte rapportage op met daarin de volgende onderwerpen:
- beschrijving van de conceptuele uitgangspunten voor het gebied (gebaseerd op de marktvraag), bijvoorbeeld dagattractief aanbod en mogelijke andere aantrekkelijke vormen van vrijetijdsbesteding
- schets van de inrichting van het gebied
- beschrijving van de betrokken ‘spelers’, hun rollen en verantwoordelijkheden
- verwacht bezoekersvolume en de samenhangende potentiële bestedingen
- te verwachten verkeersdruk (gemiddeld en de pieken) en benodigde parkeercapaciteit
- benodigde investeringen
- financiering van deze investeringen
- exploitatiemodel; inkomsten uit bijvoorbeeld horeca of uit vergoedingsregelingen voor onderhoud en beheer en de kosten van onderhoud en beheer
- kansen en risico’s; inschatting van de haalbaarheid (juridisch, planologisch, financieel-economisch en beleidsmatig).
Module 7 Toetsing uitgewerkte scenario’s
Op basis van de rapportages die in module 6 zijn opgeleverd, wordt in deze module het meest kansrijke scenario geselecteerd. We zullen dit scenario verder aanscherpen en waar nodig uitwerken. Dit gebeurt ook weer in de vorm van een rapportage, inclusief de berekeningen en een ruimtelijke schets in de vorm van een kaart.
Module 8 Slotpresentatie (optie)
Een aantrekkelijke presentatie van het geselecteerde scenario.
Module 9 Evaluatie aanpak (optie)
Bondig verslag van de aanpak en eventuele aanbevelingen voor de toekomst.